ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2023 г № 52 О прогнозе социально-экономического развития СП «Село Чернышено» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ЧЕРНЫШЕНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2023 г № 52
О прогнозе социально-экономического
развития СП «Село Чернышено» на 2024 год и
на плановый период 2025-2026 годы.
Рассмотрев прогноз социально - экономического развития сельского поселения «Село Чернышено» на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026годы, разработанный в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ и Положением «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Чернышено», утвержденным решением сельской Думы сельского поселения «Село Чернышено» от 02 ноября 2007 года № 32 (в редакции решения №12 от 10.04.2014 г., №9 от 04.04.2016 г.,№10 от 02.05.2017 г.,№18 от 03.05.2018), администрация сельского поселения «Село Чернышено»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально- экономического развития сельского поселения «Село Чернышено» на 2024 год и на плановый период 2025-2026годы согласно приложению.
2. В соответствии с пп.3.3 п.3 Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Чернышено» , утвержденного решением сельской Думы сельского поселения «Село Чернышено» от 02 ноября 2007 года № 32 (в редакции решения №12 от 10.04.2014 г., №9 от 04.04.2016 г., №10 от 02.05.2017 г., №18 от 03.05.2018), представить прогноз социально- экономического развития одновременно с проектом решения «О бюджете сельского поселения «Село Чернышено» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в сельскую Думу сельского поселения «Село Чернышено».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Чернышено» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://chernisheno.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.В.Шавелкина
Приложение к постановлению
№ 52 от 25.10.2023 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения «Село Чернышено» на 2024 год и на период до 2026 года. За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета сельского поселения «Село Чернышено», а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденция развития социальной сферы поселения.
Цели и задачи.
Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейших составляющие:
- повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечения безопасности;
- создание условий, способствующих росту самоуважения людей;
- увеличение степени личной свободы, в т.ч. экономической.
Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательства по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения. Прогноз сельского поселения разработан по следующим разделам:
1. Промышленное производство.
2. Сельскохозяйственное производство.
3. Инвестиции.
4. Развитие отраслей социальной сферы.
5. Население и занятость.
6. Оплата труда.
В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2024 и плановый 2025 и 2026 г.г. характерна положительная тенденция изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прогноз социально-экономического развития сельского поселения «Село Чернышено» является основой для составления проекта бюджета сельского поселения «Село Чернышено».
1.Промышленность.
На территории сельского поселения «Село Чернышено» ведут свою деятельность группа деревообрабатывающих предприятий.4предприятия, как юридические лица не закрыты, но деятельности не ведут, в отношении ОАО «Чернышенский лесокомбинат» введена процедура банкротства с 25.01.2022 г.ООО «Фанерный комбинат» с 19.09.2023 года временно приостановил свою деятельность.
.
2.Сельское хозяйство.
На сегодняшний день сельское хозяйство сельского поселения «Село Чернышено» представлено личными подсобными хозяйствами граждан.
3.Инвестиции.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2023г. составили 11783 тыс. рублей. По прогнозу на 2024 год инвестиции планируются в размере 50579 тыс.руб.; на 2025 год в размере 8056 тыс.руб.; на 2026 год в размере 8103 тыс.руб. В основном за счет средств населения на ИЖС.
4.Население и занятость.
Численность населения на конец 2023 года, согласно оценки, составит 580 человек.
Численность работающих в экономике составляет 235 человек, в том числе обрабатывающее производство – 200 человек , образование – 22, оптовая розничная торговля- 7 человек, отделение связи – 3 человека, администрация – 3 человека.
5.Оплата труда.
Фонд оплаты труда за 2023 год составил 81367 тыс. руб. в дальнейшем планируется рост заработной платы за счет увеличения средней заработной платы с 84154 тыс. руб. в 2024 г до 102 752 тыс. руб. в 2026 г. Среднемесячная заработная плата увеличится с 29842 руб. в 2024 г до 36437 руб в 2026г.
6. Торговля и услуги.
Потребительский рынок сельского поселения представлен всеми необходимыми видами продукции. Оборот розничной торговли по оценке за 2023 г. составил 1770 т.р. В дальнейшем планируется рост оборота розничной торговли до 2230 т.руб. в 2026 г. Предприятий бытового обслуживания населения на территории сельского поселения нет.
Здравоохранение.
На территории сельского поселения имеется ФАП.
Образование.
На территории сельского поселения «Село Чернышено» зарегистрировано и ведет свою деятельность МКОУ «Чернышенская СОШ».
Культура, спорт.
На территории сельского поселения «Село Чернышено» функционирует: Чернышенский СДК;
- работает библиотека.
Зданию Чернышенского СДК требуется капитальный ремонт и приобретение оборудования и инвентаря. Численность работающих в учреждениях культуры - 5 чел. (Заведующая Чернышенским СДК, методист, уборщица, дворник, библиотекарь.)
Главной целью в сфере культуры сельского поселения является сохранение и развитие культурного потенциала, сохранение единого культурного пространства поселения, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. Деятельность сельского поселения в области культуры направлены на: - организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; - проведение культурно- массовых мероприятий.
Стратегической целью развития сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов является реализация мер по повышению качества жизни населения сельского поселения, в связи с чем, основные усилия администрации сельского поселения сосредоточатся на следующих приоритетах социально-экономического развития:
- создание условий для стабильной работы экономики сельского поселения, предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и среднее предпринимательство;
- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, развитие транспортной инфраструктуры;
- совершенствование социального развития;
- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов;
- сохранение социальной стабильности;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Приложение №2 к
пост. №52 от 25 .10.2023.
Наименование муниципального образования: СП "Село Чернышено"
Показатель Ед. измер. Всего по полному кругу организаций
2022 отчет 2023 оценка 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз
Форма 1-П "Промышленное производство"
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД, в т.ч.: тыс.руб. 375 336 400 000 400 000 400 000 400 000
Обрабатывающие производства (раздел С ОКВЭД) тыс.руб. 375 336 400 000 400 000 400 000 400 000
ООО "Фанерный комбинат" тыс.руб. 375 336 400 000 400 000 400 000 400 000
Финансовые результаты организаций в промышленности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в т.ч.: тыс. руб. 0 0 0 0 0
ООО "Фанерный комбинат" тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб. 0 0 0 0 0
Объем прибыли по прибыльным организациям тыс. руб. 0 0 0 0 0
ООО "Фанерный комбинат" тыс.руб. 0 0 0 0 0
Объем убытков по убыточным организациям тыс.руб. 0 0 0 0 0
Количество прибыльных организаций ед. 0 0 0 0 0
Количество убыточных организаций ед. 0 0 0 0 0
Форма 1-И "Инвестиции"
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования тыс.руб. 13 374 11 783 50 579 8 056 8 103
из них:
За счет собственных средств организаций тыс.руб. 0 0 0 0 0
ООО "Фанерный комбинат" тыс.руб. 0 0 0 0
За счет бюджетных средств тыс.руб. 1328,9 4315,1 43095,6 1510 1556,6
в том числе за счет средств федерального бюджета тыс.руб. 0 0 25637,4 0 0
капитальный ремонт Чернышенского СДК тыс.руб. 0 0 25637,4 0 0
средств областного бюджета тыс.руб. 912,7 4095,9 15102,7 1375 1375
МКОУ «Чернышенская СОШ» тыс.руб. 315,8
создания мест накопление ТКО тыс.руб.
школьные инициативы тыс.руб. 375,0 375,0 375,0
местные инициативы тыс.руб. 596,9 597,0 923,0 1 000,0 1 000,0
реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности тыс.руб. 3 498,9
капитальный ремонт Чернышенского СДК тыс.руб. 0 0 13804,7 0 0
средств местного бюджета тыс.руб. 416,2 219,2 2355,5 135 181,6
МКОУ «Чернышенская СОШ» тыс.руб. 255,7 93 0 0 0
содержание шахтных колодцев тыс.руб. 46,6
создания мест накопление ТКО тыс.руб.
реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности тыс.руб. 56,8 279,6
школьные инициативы тыс.руб. 19 19
местные инициативы тыс.руб. 160,5 69,4 116 116
капитальный ремонт Чернышенского СДК тыс.руб. 0 0 2075,9 0
За счет прочих источников тыс.руб. 27,7 27,8 43,2 46 46
другое тыс.руб. 27,7 27,8 43,2 46 46
местные инициативы тыс.руб. 27,7 27,8 43,2 46 46
Средства населения на ИЖС тыс.руб. 12 017 7 440 7 440 6 500 6 500
Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилья, всего кв.м. 231,1 120 120 100 100
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков кв.м. 231,1 120 120 100 100
Форма 1-З "Население и занятость"
Численность населения на конец года тыс. чел. 0,581 0,580 0,578 0,578 0,578
Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего чел. 237 235 235 235 235
Обрабатывающие производства (раздел С ОКВЭД), в т.ч.: чел. 201 200 200 200 200
ООО "Фанерный комбинат" чел. 201 200 200 200 200
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G ОКВЭД), в т.ч.: чел. 10 10 10 10 10
ФГУП «Почта России» чел. 3 3 3 3 3
ООО "Исток" чел. 4 4 4 4 4
торговля по найму чел. 3 3 3 3 3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (раздел О ОКВЭД), в т.ч.: чел. 3 3 3 3 3
администрация СП чел. 3 3 3 3 3
Образование (раздел Р ОКВЭД), в т.ч.: чел. 23 22 22 22 22
МКОУ "Чернышенская СОШ чел. 23 22 22 22 22
Предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД), в т.ч.: чел. 0 0 0 0 0
с.Чернышено чел. 0 0 0 0 0
Форма 1-ОТ "Оплата труда"
Фонд оплаты труда, всего тыс.руб. 80 899 81 367 84 154 100 913 102 752
Обрабатывающие производства (раздел С ОКВЭД), в т.ч.: тыс.руб. 70 990 70 029 71 693 87 493 88 460
ООО "Фанерный комбинат" тыс.руб. 70 990 70 029 71 693 87 493 88 460
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G ОКВЭД), в т.ч.: тыс.руб. 1 578 1 770 1 945 2 094 2 230
ФГУП «Почта России» тыс.руб. 377 423 465 500 533
ОО "Исток" тыс.руб. 769 906 1 035 1 143 1 238
торговля по найму тыс.руб. 432 441 445 451 459
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (раздел О ОКВЭД), в т.ч.: тыс.руб. 1 039 1 039 1 142 1 230 1 310
администрация СП тыс.руб. 1 039 1 039 1 142 1 230 1 310
Образование (раздел Р ОКВЭД), в т.ч.: тыс.руб. 7 292 8 529 9 374 10 096 10 752
МКОУ "Чернышенская СОШ тыс.руб. 7 292 8 529 9 374 10 096 10 752
Предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД), в т.ч.: тыс.руб. 0 0 0 0 0
с.Чернышено тыс.руб. 0 0 0 0 0
Среднемесячная заработная плата на 1 работника рублей 28 445 28 854 29 842 35 785 36 437
Итоги социально-экономического развития сельского поселения
«Село Чернышено» за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги за 2023 год
Численность всего населения сельского поселения «Село Чернышено» составляет 581 человек, из них работающих в экономике в среднегодовом исчислении – 237 человек, что составляет 40,8% от обще численности. Наибольший удельный вес работающих приходится на разделы: промышленное производство 84,8%, образование 9,7%.
В состав сельского поселения «Село Чернышено» входит 2 населенных пункта: д.Лутовня и с.Чернышено, являющееся центром сельского поселения.
На территории сельского поселения «Село Чернышено» ведут свою деятельность группа деревообрабатывающих предприятий.4предприятия, как юридические лица не закрыты, но деятельности не ведут, в отношении ОАО «Чернышенский лесокомбинат» введена процедура банкротства с 25.01.2022 г.ООО «Фанерный комбинат» с 19.09.2023 года временно приостановил свою деятельность.
Снабжение продовольственными товарами населения осуществляется по средствам торговли 4 стационарных торговых точки (ООО «Исток» (2 магазина) и ИП Мартынюк Н.Ф.,ИП Леонов Р.Н. (1 магазин и 1 автолавка)), расположенных в с. Чернышено, и выездной торговли МУП «Думиничскийхлебокомбинат» и др. ИП.
На территории сельского поселения «СелоЧернышено» зарегистрированы и ведут свою деятельность администрация сельского поселения «Село Чернышено», МКОУ «Чернышенская СОШ», Чернышенский СДК, Чернышенская сельская библиотека и почтовое отделение связи и ФАП в с. Чернышено.
В рамках программы «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования, основанных на местных инициативах» выполнены работы по «Ремонту уличного освещения в с. Чернышено Думиничского района Калужской области» на сумму 476 848,77 руб.
На 01.10.2023 года поступили следующие налоги:
(тыс. рублей)
№ п/п. Вид поступлений План
2023 года
Исполнение
на 01.10.2023 г % исполне-ния Примеча-ния
1. НДФЛ 227,0 76,7 33,8
2. единый налог
(упрощ.) 54,0 11,5 21,3
3. налог на имущество физических лиц 105,0 22,7 21,6
4. единый с/х налог - - -
5. земельный налог 286,0 25,0 8,7
6. доходы от предпринимательской деятельности 10,0 5,6 56,0
7. прочие 47,8 32,3 67,6
Итого собственных доходов: 729,8 173,8 23,8